Proveedor

 

Un proveedor es una empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a otras personas o empresas. Por su función existen 3 tipos de proveedores para las empresas:

Proveedor de bienes: se aplica a las mercaderías e Insumos para la reventa y producción.

Proveedor de servicios: se aplica a los gastos de servicios como luz, teléfono,agua, internet, etc.

Proveedor de inversiones: se aplica a operaciones relacionadas a inversiones.

Presionamos para quedar ubicados en la pestaña de Proveedor 

y hacemos un click sobre agregar pertenenciente a la ventana de proveedores que se encuentra abajo a la derecha.

Luego podrá comprobar si realizo correctamente la acción ya que si se creo el Proveedor la pestaña quedara en rojo y se asignará el número de Proveedor correspondiente.

Registro:

En la pestaña de registro se visualiza datos básicos del proveedor, el Nº de Proveedor, fecha de Ingreso en el sistema.

Clasificación: permite seleccionar el tipo de proveedor al que pertenece.

Forma de Pago (Compra): al seleccionar en el proveedor la forma predeterminada de pago para las Compras, cuando se realice la carga de la factura, este es el que se tomará automáticamente.

Forma de Pago (Pago): en caso de tener siempre la misma forma de pago se puede dejar configurado para que sea predeterminada.

Beneficiario Cheque: Al utilizar Cheques Propios o de Terceros, se cargue como Beneficiario predeterminado el que se encuentra ingresado en los datos del Proveedor.

Frecuencia Dias de Pedido: se asigna la cantidad de días de regularidad para realizar pedidos.

Link 1/2: permite ingresar los link asociados a WEB o Redes Sociales.

Token: Permite configurar APPI de relación con el proveedor para acceso a listas de precios.

Sucursal: permite establecer la sucursal que puede utilizar el proveedor

Sector: permite establecer el sector que puede utilizar el proveedor

Cuenta: se asigna una cuenta contable, la cual se toma por defecto al dar de alta una imputación asociada al proveedor (compras y comprobantes recibidos).

Aviso Compra: figura el mensaje al lado del Número de compra

Aviso Pago: figura el aviso al lado del número de pago

Es Representada: permite indicar que el proveedor se relaciona para comisionista de productos especificos del mismo, lleva por talonario individual y asociado a este.

Inhabilitado: No permite utilizar el proveedor para nuevos pedidos o compras.

Menú

Crear y mover a una nueva Entidad: permite mover el item ID para crearlo en una nueva entidad o moverla a una existente (utilizado principalmente para ID existentes mal posicionados).

Crear nueva Entidad sucursal (Misma Entidad): permite separar dentro de la misma entidad, creando una nueva sucursal para el item ID.

Mover a Entidad sucursal existente (buscar): permite mover el item ID a una entidad existente y la agrega en la sucursal seleccionada.

 

Marcas

Permite indicar las marcas especificas que se lleven con el proveedor.

 

Productos

Cuando el proveedor nos factura determinados productos, estos se pueden ingresar en el listado de productos del proveedor. También se puede copiar los productos de otro proveedor.

Bancos

Permite ingresar los datos de los Bancos del proveedor, para relacionarlo en los pagos al realizar transferencias.

Configuración permite seleccionar cuales columnas desea visualizar, los item tildados se ocultarán, véase Configuración Tablas/Grid

Cuenta Corriente

Nos redirecciona a la pantalla de resumenes de Cuenta Corriente.