Proveedor

 

Un proveedor es una empresa o persona f�sica que proporciona bienes o servicios a otras personas o empresas. Por su funci�n existen 3 tipos de proveedores para las empresas:

Proveedor de bienes: se aplica a las mercader�as e Insumos para la reventa y producci�n.

Proveedor de servicios: se aplica a los gastos de servicios como luz, tel�fono,agua, internet, etc.

Proveedor de inversiones: se aplica a operaciones relacionadas a inversiones.

Presionamos para quedar ubicados en la pesta�a de Proveedor 

y hacemos un click sobre agregar pertenenciente a la ventana de proveedores que se encuentra abajo a la derecha.

Luego podr� comprobar si realizo correctamente la acci�n ya que si se creo el Proveedor la pesta�a quedara en rojo y se asignar� el n�mero de Proveedor correspondiente.

Registro:

En la pesta�a de registro se visualiza datos b�sicos del proveedor, el N� de Proveedor, fecha de Ingreso en el sistema.

Clasificaci�n: permite seleccionar el tipo de proveedor al que pertenece.

Forma de Pago (Compra): al seleccionar en el proveedor la forma predeterminada de pago para las Compras, cuando se realice la carga de la factura, este es el que se tomar� autom�ticamente.

Forma de Pago (Pago): en caso de tener siempre la misma forma de pago se puede dejar configurado para que sea predeterminada.

Beneficiario Cheque: Al utilizar Cheques Propios o de Terceros, se cargue como Beneficiario predeterminado el que se encuentra ingresado en los datos del Proveedor.

Frecuencia Dias de Pedido: se asigna la cantidad de d�as de regularidad para realizar pedidos.

Link 1/2: permite ingresar los link asociados a WEB o Redes Sociales.

Token: Permite configurar APPI de relaci�n con el proveedor para acceso a listas de precios.

Sucursal: permite establecer la sucursal que puede utilizar el proveedor

Sector: permite establecer el sector que puede utilizar el proveedor

Cuenta: se asigna una cuenta contable, la cual se toma por defecto al dar de alta una imputaci�n asociada al proveedor (compras y comprobantes recibidos).

Aviso Compra: figura el mensaje al lado del N�mero de compra

Aviso Pago: figura el aviso al lado del n�mero de pago

Es Representada: permite indicar que el proveedor se relaciona para comisionista de productos especificos del mismo, lleva por talonario individual y asociado a este.

Inhabilitado: No permite utilizar el proveedor para nuevos pedidos o compras.

Men�

Crear y mover a una nueva Entidad: permite mover el item ID para crearlo en una nueva entidad o moverla a una existente (utilizado principalmente para ID existentes mal posicionados).

Crear nueva Entidad sucursal (Misma Entidad): permite separar dentro de la misma entidad, creando una nueva sucursal para el item ID.

Mover a Entidad sucursal existente (buscar): permite mover el item ID a una entidad existente y la agrega en la sucursal seleccionada.

 

Marcas

Permite indicar las marcas especificas que se lleven con el proveedor.

 

Productos

Cuando el proveedor nos factura determinados productos, estos se pueden ingresar en el listado de productos del proveedor. Tambi�n se puede copiar los productos de otro proveedor.

Bancos

Permite ingresar los datos de los Bancos del proveedor, para relacionarlo en los pagos al realizar transferencias.

Configuraci�n permite seleccionar cuales columnas desea visualizar, los item tildados se ocultar�n, v�ase Configuraci�n Tablas/Grid

Cuenta Corriente

Nos redirecciona a la pantalla de resumenes de Cuenta Corriente.